Приказ О Командировке 2015 Бланк Казахстан
Что такое раздел «Ответы государственных органов»? В разделе содержатся все ответы государственных органов, которые размещены на портале «Открытый диалог» Электронного правительства Республики Казахстан. Вопросы-ответы включаются в ИС «ПАРАГРАФ» в неизменном виде в соответствии с оригиналом, что позволит Вам ссылаться на них при возникновении ситуаций, требующих подтверждений и обоснования Вашей позиции (при взаимодействии с государственными органами в том числе). В отличие от портала Электронного правительства, ответы госорганов раздела ИС «ПАРАГРАФ» снабжены дополнительными поисковыми механизмами, позволяющими осуществлять поиск по:. тематике;.
дате;. автору;. номеру вопроса; а также вести полномасштабный контекстный поиск в вопросах и ответах – как отдельных слов, так и фраз в виде словосочетания. Уверены, новые возможности ИС «ПАРАГРАФ» сделают Вашу работу еще более эффективной и плодотворной!
Республики Казахстан. Бланк n Т-10а. В командировку для РК 2015.
№K Алматы қаласы город Алматы О командировании Ф.И.О. Во исполнение Правил внутреннего распорядка и в соответствии со служебной запиской (или служебным заданием) Ф.И.О. От 00.00.20 года № ПРИКАЗЫВАЮ: Направить в командировку Ф.И.О.
(наименование должности и структурного подразделения) в г. сроком на календарных дней с 00.00.20 по 00.00.20 для выполнения служебного поручения. Главному бухгалтеру обеспечить выплату сумм командировочных в установленном.
Образец приказа на командировку в казахстане. 2015 года: бланк. Приказ о командировке. Что изменилось в порядке оформления служебных командировок в 2015.
Мы ищем таланты:. Тебе интересен форум?
Приказ О Командировке 2015 Бланк Казахстане
Ты хочешь зарегистрироваться? Ты хочешь участвовать и развивать форум вместе с друзьями на форуме?. Тебе интересно в твоей профессии?. Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать? Мы ищем таланты, которые помогут вместе развить форум.
Что взамен:. Ты сможешь получить приглашение для регистрации на форуме. Радость общения с друзьями и коллегами. Совместное развитие в своей профессии Как? Об этом написано на странице: - Да, регистрация у нас непростая, зато полезная и интересная. Я решила написать о командировочных расходах для начинающих бухгалтеров.
На каждом, или почти на каждом предприятии такие расходы есть. Издаем приказ о командирование сотрудника, в котором определяем время нахождения сотрудника в командировке. Выписываем командировочное удостоверение.
Командировочное удостоверение требуется для того, что бы можно было подтвердить факт пребывания в пункт назначения. Но если сотрудник командируется за пределы РК то командировочное удостоверение, может не потребоваться, тогда отметка о пребывание сотрудника при прохождении таможенного контроля будет в паспорте сотрудника. Это и будет основание для пересчета суточных за пределами РК 2. Составляем приблизительную смету его расходов для оплаты командировочных. 1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости); 2) фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения и за бронь; 3) суточные, выплачиваемые работнику за время нахождения в командировке, в размере, установленном по решению налогоплательщика.
Нормы суточных на предприятиях при командировании сотрудника как в пределах РК, так и за пределы устанавливается самостоятельно внутренним нормативным документом (например приказ). Необходимо учесть, если суточные, назначенные работодателем к выплате работнику, больше следующих пределов то они будут являться налогооблагаемым доходом работника -Суточные в пределах РК до 6 МРП -За пределами РК до 8 МРП Можно издать документ, в котором оговорить количество МРП оплачиваемых по категориям сотрудников. Например Директор 6 МРП, Зам.Директора 5 МРП и т.д 3. По возвращению из командировки сотрудник должен предоставить документы за проживание и дорогу. Важно, что бы в счёт фактуре за проживание в графе получатель услуг было указанно само предприятие и реквизиты предприятия. И если в счёте есть прочие расходы такие, как оплата за питание, телевидение итд, то эти расходы при принятии их к авансовому отчету будут являться налогооблагаемым доходом сотрудника.
Либо эти расходы не должны приниматься к авансовому отчету. Максимальный срок командирования сотрудника 40 дней. Если сотрудник находится дольше, нужно составить приказ на продление командировки. Если сотрудник был командирован за пределы РК, то возможно он сдаст вместе с отчетом документы за проживание или прочие документы в валюте той страны, в которой находился. Что бы принять их к отчету и провести в учете все документы должны бать пересчитаны на тенге на дату авансового отчета по курсу Нац.банка. Nata75 - Сообщения: 10 Зарегистрирован: 14 окт 2009, 11:54.
Ответ Статья 152 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) предусмотрены гарантии и компенсационные выплаты для работников, направляемых в командировки. За время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата. Работникам, направляемым в командировки, оплачиваются: суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути; расходы по проезду к месту назначения и обратно; расходы по найму жилого помещения. Условия и сроки направления в командировки работников определяются трудовым, коллективным договорами или актом работодателя. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан» днем выезда в командировку считается день отправления поезда, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспорта в место постоянной работы. При отправлении транспорта до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. Если станция отправления (вокзал, пристань или аэропорт) находится за чертой населенного пункта, то день выезда в командировку исчисляется указанным выше способом с учетом времени, необходимого для проезда к месту отправления транспорта.
Днем приезда из командировки считается день фактического прибытия поезда, автобуса или другого транспортного средства, на котором работник прибыл в место постоянной работы, но опять-таки с учетом времени проезда от места прибытия транспорта до населенного пункта. В случае несвоевременного прибытия или отправления поезда перевозчик по просьбе пассажира выдает ему документ, свидетельствующий об опоздании поезда.
Таким образом, суточные за день отъезда и за день приезда из командировки рассчитываются отдельно. Исполнитель Жумагулов Багдат Садвакасович - Главный государственный инспектор труда Комитета контроля и социальной защиты - главный эксперт дата поступления вопроса: 2008-07-10 дата ответа: 2008-07-12 Нуреке Сообщения: 8451 Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25 Откуда: Шымкент. Nata75 писал(а): Что бы принять их к отчету и провести в учете все документы должны бать пересчитаны на тенге на дату авансового отчета по курсу Нац.банка.
Приказ
Давайте порассуждаем на эту тему. Почему на дату авансового отчета? Аудиокурс 5 класс история древнего мира.
На сколько я знаю, это ни где не прописанно (если я что то не пропустила). Я не провожу на дату авансового отчета (мои аудиторы со мной согласны), т.к. Если мы обратимся к МСФО (НСФО), то в разделе Перевод валюты измерения в валюту отчетности мы увидем, что статьи расходов и доходов (включая сравнительную информацию) пересчитываются на дату совершения операции. Первоначально операции в иностранной валюте должны отражатьс в валюте измерения по обменному курсу на дату их совершения. Какая дата у нас будет считаться днем совершения оперции? Даже если смотреть ст.
237 НК (2010 г) дата совершения оборота по реализации. Услуг является день оказания. Еще такой момент: предположем мы забронировали гостиницу с 20.01- г. Оплатили по приезду в гостиницу 20.01. Я считаю, что мы должны взять курс на 20.01, т.к.
Это немонетарная статья (предоплата). А чеки с обменника вообще должны считаться по курсу на дату обмена валюты.
А теперь давайте подумаем, если по приказу или согласно учетной политике можно сдать авансовый отчет через 1 месяц, как вы сможете признать на дату авансового отчета? ЕвгенияЕвгения Сообщения: 6361 Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33 Откуда: Алматы Профессия: Финансовый директор. Ребята, помогите, пожалуйста, разобраться. С курсовой разницей вообще не работала и не знаю что это и с чем ее едят.
А уж про то как в 1с оформить вообще. Ситуация такая мы направляли деток в Белорусию, деньги обменяли на доллары по курсу 147,6, официальный курс Нац банка 147,34, там они меняли доллары на их белорусские деньги по курсу 8800 за доллар. И что мне с этим делать. Деньги выдавала в под отчет, как теперь оформлять и обмен валюты и оплату там проживания. Я конечно почитала что вы тут пишете, но не совсем поняла, потому что вообще не в теме, и не знаю что такое ГТД. И вы оформляеете платежкой а я авансовым отчетом НатГул - Сообщения: 329 Зарегистрирован: 19 апр 2010, 16:30 Откуда: г. Костанай Профессия: Бухгалтер.
НатГул Я уже писала в теме про командировочные расходы, повторюсь: у вас не возникает курсовая разница. Как вы оформляете командировку: составляете смету расходов (соответственно это предворительно): считаете суточные, 8 МРП в сутки.
кол.-во дней (если не предусмотренно больше), выдаете в тенге. Считаете по курсу на день выплаты командировочных расходов проживание, вы же знаете по брони или узнавали стоимость проживания, например 50дол.147, и соответственно билеты. Все деньги выдали, ваши сьездили, закрываете отчет: суточные у вас не меняются, билеты у вас не меняются, может поменятся проживание, так как изменился курс. Так вот вы переводите по курсу на дату оплаты за гостиницу из дол. В тенге (или какая у вас валюта), а не на дату сдачи авансового отчета, т.к. По МСФО это немонетарная статья. Потом смотрите либо вы возмещаете перерасход, либо вам сотрудник возвращает разницу.
То что кто то поменял на евро, рубли и т.д. Это не имеет ни какой разницы. ЕвгенияЕвгения Сообщения: 6361 Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33 Откуда: Алматы Профессия: Финансовый директор. Поясняю, я изначально думала, что раз в казахстане купили доллары, значит курс Нац. Банка должна быть на доллары. Банка 147,34 тенге.
Она купила доллары по 147,6 тенге, белорусские рубли по курсу 8550 за 1 доллар. За проживание оплатила 3 315 000 белорусских рублей. Думала так 33.147,6 = 57227,37, это по факту, теперь по курсу Нац банка (только доллар) 33.147,34= 57126,56, выходит разница в 100,81. Вот и думала что в авансовом отчете нужно отражать 57126,56 тенге. Я ей выдала 78750 тенге значит должна вернуть 21623,44, и 100,81 она теряет. Теперь выходит так что ли: в авансовый отчет нужно 3315000 на 0,02 тенге = 66300 тенге, Значит строчка за проживание будет 66 300 тенге. Значит она мне вернет 12450 тенге.
Она еще и наварилась выходит? Вы мне простите мою тупость объясните пожалуйста,что куда, я просто с температурой сижу, и уже совсем ничего не соображаю. НатГул - Сообщения: 329 Зарегистрирован: 19 апр 2010, 16:30 Откуда: г.
Журнал бурда 7 2009. Журнал Burda - 7 - 2010 смотреть бесплатно онлайн. В июльском номере - модели из сердца пустыни.
Костанай Профессия: Бухгалтер.